A Entrada das Nota Fiscal é uma das formas que o sistema possui para criar o estoque dos produtos e gerar as Contas a Pagar da empresa, vermos abaixo os tipos de Entrada de NF e como realizar o processo.
- Entrada de NF de Produtos e Serviços
A entrada de Notas Fiscais pode ser feita de forma automática via importação de Xml ou manual.
Para realizar a entrada automática da NF, clique em Importar XML para iniciar a entrada de mercadorias, será aberta tela para seleção do XML a partir do seu computador.
Informe a Empresa, a Natureza da Despesa, localize o arquivo xml em seu computador, informe a Chave se Acesso e clique em Importar.
Os dados da Empresa e Fornecedor serão automaticamente preenchidos, relacione os produtos na aba Itens e em seguida gere as parcelas no financeiro.
Para realizar a entrada manual da NF, clique em Novo o sistema abrirá a tela para preenchimento das informações referentes a Nota Fiscal, que pode ser de Produtos (Compra da Indústria ou de Distribuidores para Revenda, Matéria prima, Material de Uso e Consumo) ou de Serviços/Despesas (Água, Energia, Suporte da Unypax).
As notas fiscais de Serviços discriminam os gastos com Serviços contratados, um exemplo é a Nota Fiscal emitida pela Unypax, contratada para prestar serviços de suporte ao Sistema Unypax, nesse caso usaremos o Tipo de Movimento referente a Serviços.
Nessa tela informaremos os dados da nota Fiscal e a forma de pagamento. Na aba Financeiro gere as parcelas, se houver rateio é possível discriminá-lo na aba Rateio.
A entrada de Nota Fiscal de imobilizado também é feita pela rotina 220, mas nesse caso o tipo de movimento usado é o de compra de Imobilizado, nesse caso não é necessário o pré cadastro dos produtos, pois não existe a necessidade do controle de estoque. No caso das Notas de Produtos é possível parametrizar o sistema para que no momento da Entrada de Nota ao informar a quantidade de cada item comprado, na aba Itens, por exemplo, o sistema além de gerar as parcelas no seu contas a pagar, também alimente o estoque para os produtos.
A geração das parcelas do Contas a Pagar é feita na aba Financeiro.
Após a confirmação da NF-e de entrada é possível consultar as parcelas na Rotina 420 – Contas a Pagar.
