Topics: 04 - Financeiro
Vejamos agora outros recursos do Contas a Receber:
Baixa de Títulos
Para realizar a baixa de um título recebido, clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção ‘Baixar’, será aberta a tela com as informações da Baixa.
Preencha as informações referentes ao recebimento co...
Duplicar/Dividir Contas a Receber
Para duplicar ou dividir um título do contas a receber clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione a opção Duplicar, será aberta a tela de Duplicação de títulos.
Na aba Documento confira as informações e em Simular configure o que deseja fazer...
Renegociar Títulos
Para renegociar um ou mais títulos das contas a receber, clique com o botão direito sobre o registro e selecione a opção Renegociar.
Na tela seguinte preencha as informações de acordo com os parâmetros desejados para a renegociação.
Em seguida vá para a aba ‘Baixa’, nessa aba...
Para reduzir ou bonificar a carência de um beneficiário vá a Manutenção de Carências (Redução/Bonificação), você será direcionado para a aba "Carência" do contrato, selecione o beneficiário e em seguida clique sobre a opção correspondente ao deseja fazer no canto direito da tela.
Clique em Redu...
Possibilidades:
1- Negociação - Feita a partir do contrato do cliente
2- Renovação - Renova o contrato a partir da data atual e cancela as parcelas em atraso (para planos com período determinado).
3- Renegociação - Feita a partir do Contas a receber (Acordos feitos pela Renegociação...
O adiantamento para fornecedores é usado quando é necessário realizar um pagamento adiantado a um fornecedor.
Para realizar adiantamento para fornecedores primeiro deve-se cadastrar um Caixa com o Tipo Conta "Adiantamento". O cadastro dos caixas é realizado na rotina 439 – Cadastro de Caixa Venda...
A Entrada das Nota Fiscal é uma das formas que o sistema possui para criar o estoque dos produtos e gerar as Contas a Pagar da empresa, vermos abaixo os tipos de Entrada de NF e como realizar o processo.
Entrada de NF de Produtos e Serviços
A entrada de Notas Fiscais pode ser fe...
A rotina de transferência de estoque pode ser utilizada para registrar e movimentar o estoque de produtos e insumos entre empresas do mesmo grupo ou entre depósitos da mesma empresa.
Na rotina 244 - Transferência de estoque, clique em Novo para realizar a transferência. Na aba principal informe a...
Contas a pagar são as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores e são de grande importância, pois não ter o controle sobre o que tem que ser pago pode significar um grande perigo para a empresa.
A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por t...
O cadastro dos caixas reúne os lançamentos de receitas, despesas, movimentação entre contas bancárias e caixas de recebimento da empresa. O cadastro dos caixas é feito na rotina '439 – Cadastro de Caixa Venda'.
Clique em 'Novo' para incluir um caixa.
Em seguida selecione a empresa a qual per...